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烏拉特前旗老干部局2020年部門預算公開報告

烏拉特前旗政府門戶網站 2020年05月26日 編輯: 來源:烏拉特前旗老干部局
  

烏拉特前旗老干部局

  2020年部門預算公開報告

   

   

   

   

   

  0二0年五月二十日

   

   

   

   

   

   

   

  目  錄

  第一部分  部門概況

  一、部門主要職能、職責

  二、機構設置及預算單位構成情況

  第二部分  2020年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  第三部分  其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  二、政府采購預算情況說明

  三、國有資產占有使用情況說明

  四、項目支出績效目標情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第六部分  2020年部門預算公開表

  一、財政撥款收支預算總表

  二、一般公共預算財政撥款支出預算表

  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

  四、部門收支預算總表

  五、部門收入預算總表

  六、部門支出預算總表

  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

  八、財政撥款“三公”經費支出預算表

  九、政府采購預算表

  十、項目支出績效目標申報表

  

  

  第一部分  部門概況

   

  一、主要職能

  (一)部門職能

  1、貫徹落實中央、自治區、市有關老干部工作的方針政策,落實好老干部政治、生活待遇,進一步完善離休費、醫藥費、財政支持三個保障機制。

  2、參與制訂我旗老干部工作有關政策、規定。

  3、對全旗老干部工作中出現的新情況、新問題進行調查研究,并提出相應的對策和措施,為旗委、旗政府決策提供依據。

  4、做好離休干部來信來訪工作及老干部和工作過的老干部回旗的接待工作,定期組織老干部參觀經濟建設和社會事業建設。

  5、做好易地安置離休干部工作,落實相關待遇。

  6、負責重大節日走訪慰問老干部工作。

  7、協調指導有關部門做好病故離休干部的治喪工作。

  8、做好離休干部信息統計和維護工作,會同有關部門做好離休干部護理費核實審批工作。

  9、協同組織部門抓好老干部黨支部建設;組織引導老干部在四個文明建設中發揮作用;宣傳老干部的先進事跡,表彰老干部先進典型。

  10、加強老干部活動室管理和服務工作,組織指導各老干部協會組織開展各項活動。

  11、組織實施對老干部工作人員的培訓,逐步實現老干部工作規范化、制度化。

  12、完成上級組織和領導交辦的其它各項任務。

  (二)部門主要職責

  政策、研究制定全旗老干部工作的具體政策、辦法;負責督促檢查老干部各項政策待遇的落實;按政策規定辦理老干部政治、生活待遇有關事宜;負責指導老干部思想政治工作和精神文明建設;指導全旗各級老干部工作部門的業務工作。

  二、機構設置及預算單位構成情況

  從預算單位構成看,烏拉特前旗老干部局預算包括:本單位預算。

  (一)烏拉特前旗老干部局機構及人員基本情況

  本單位及下設獨立預算單位共有1家,其中:財政撥款的行政單位1家,參照公務員法管理的事業單位為0家,公益一類事業單位為0家,公益二類事業單位0家。

  人員基本情況;編制7人,實有8人,離退休18人,遺屬人員14人。

  (二)本部門所屬單位設置及人員情況

  納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位情況:無

  單位情況表

                                            

  

序號

  單位名稱

  單位性質

   

   

   

   

  第二部分   2020年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  收入預算237.42萬元,比2019年預算增加23.21萬元,增長10.84%,增加主要是由于本年度干部職工養老保險金、醫療保險金單位公補部分全部納入單位預算。

  支出預算237.42 萬元,比2019年預算增加23.21萬元,增長10.84 %。其中:基本支出183.92  萬元(人員經費174.10萬元,公用經費9.82萬元),比2019年增加26.93萬元,增長17.15 %,增加主要是由于本年度干部職工養老保險金、醫療保險金單位公補部分全部納入單位預算。項目支出53.5萬元,比2019年減少3.72萬元,下降6.5%,減少主要是由于全旗離休干部正常死亡4人,春節慰問費、醫療卡補助及老干部特需費等費用減少,本年度項目預算資金減少。

  (一)部門預算收入情況說明

  部門預算收入237.42萬元,其中:一般公共預算撥款收入237.42萬元,占比100 %;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0 %;事業收入0萬元,占比0 %;事業單位經營收入0萬元,占比0%;,其他收入0萬元,占比0%;上年結轉0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%。

  (二)部門預算支出情況說明

  部門預算支出237.42萬元,其中:基本支出183.92萬元,占比77.47%;項目支出53.5萬元,占比22.53 %;事業單位經營支出0萬元,占比0%。

  主要用于本單位正常公務運行、人員經費、老干部特需費、體檢費、醫療卡補助、慰問費等方面支出。

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  (一)財政撥款規模情況

  財政撥款收支預算237.42萬元,包括:一般公共預算財政撥款237.42萬元,政府性基金預算財政撥款 0 萬元,上年結轉 0萬元。

  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

  1.一般公共服務類137.1萬元,比上年預算數減少47.24萬元。主要用于工資福利支出、商品服務支出、項目支出。

  2、社會保障和就業類95.26萬元,比上年預算數增加65.39  萬元。主要用于離退休人員工資及養老保險金支出。

  3、衛生健康支出類5.06萬元, 比上年預算數增加5.06萬元。主要用于醫療保險金支出。

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  政府性基金預算財政撥款0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0%。2020年本單位無政府性基金財政撥款。

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  財政撥款“三公”經費支出預算1.51萬元,比上年預算減少0.19萬元,下降11.18 %;本年預算比上年執行數減少0萬元,下降0.85%。其中:

  1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0 %,本年預算比上年執行數增加0元,增長0%。

  2、公務接待費1.51萬元,比上年預算數減少0.19萬元,下降11.18 %,本年預算比上年執行數減少0萬元,下降0%。減少主要是由于完善內控制度,減少接待費。

  3、公務用車購置及運行維護費0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0 %,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0 %。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算增加0萬元,增長 0 %,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0%。

   

  第三部分  其他公開事項說明

   

  一、機關運行經費安排情況說明

  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2020年,運行經費財政撥款預算9.82萬元,比上年減少0.25萬元,下降2.48 %主要原因是完善內控制度,減少相關經費的支出。運行經費主要包括以下支出:辦公費1萬元、印刷費0.3萬元、勞務費0.3萬元、工會經費0.28萬元、福利費0.02萬元、其他交通費1.2萬元、取暖費6.72萬元。

  二、政府采購預算情況說明

  政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0 萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

  三、國有資產占有使用情況說明

  截至2019年末國有資產43.76萬元,共有車輛0輛, 其中:一般公務用車0輛、機要應急車輛0輛、一般執法執勤0輛等,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)等。

  四、2020年度項目支出績效目標情況說明

  項目支出預算績效目標填報情況。

  2020年,填報績效目標的預算項目1個,公開績效目標1個,公開項目占全部預算項目100 %。公開填報績效目標的項目支出預算53.5萬元,占全部項目支出預算的100 %。

   

  第四部分  名詞解釋

   

  一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

  六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人: 冀丹       聯系電話:15048835325

   

  第六部分  部門預算公開表

   

  詳見附表:部門預算公開9張表,項目支出績效目標表以總表形式上傳。(樣式見自治區部門預算公開樣式)

  附件:烏拉特前旗老干部局2020年部門預算公開表.xls    烏拉特前旗老干部局2020年支出績效表.xls

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