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中國人民政治協商會議烏拉特前旗委員會辦公室2020年部門預算公開報告

烏拉特前旗政府門戶網站 2020年05月26日 編輯: 來源:中國人民政治協商會議烏拉特前旗委員會辦公室
  

中國人民政治協商會議烏拉特前旗委員會辦公室

  2020年部門預算公開報告

   

   

   

   

   

  00年五月二十一日

   

   

   

   

   

   

   

    

  第一部分  部門概況

  一、部門主要職能、職責

  二、機構設置及預算單位構成情況

  第二部分  2020年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  第三部分  其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  二、政府采購預算情況說明

  三、國有資產占有使用情況說明

  四、項目支出績效目標情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第六部分  2020年部門預算公開表

  一、財政撥款收支預算總表

  二、一般公共預算財政撥款支出預算表

  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

  四、部門收支預算總表

  五、部門收入預算總表

  六、部門支出預算總表

  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

  八、財政撥款“三公”經費支出預算表

  九、政府采購預算表

  十、項目支出績效目標申報表

   

  

  第一部分  部門概況

   

  一、主要職能

  (一)部門職能

  政協烏拉特前旗委員會辦公室是政協的工作機構,主要有參謀助手、督促檢查、溝通協調、后勤保障四個方面的職能。

  (二)部門主要職責

  1.負責政協主席會、常委會、全會等各類會議和委員視察、考察等各類活動的安排組織,提高會議和活動組織水平;

  2.負責文書工作,承辦以政協名義發出的公文,加強印章管理,做好機要、保密、檔案等工作;

  3.負責文電和上傳下達工作,做好接待和處理委員的來信來訪,承辦群眾信訪事項;

  4.負責為全會和其它重要會議活動起草重要文稿,向有關領導及時反映重要情況,推廣交流政協工作情況和經驗;

  5.負責機關機構編制、人事勞資、黨建黨務、紀檢監察、干部考核、機關學習、機關老干、計劃生育、綜治維穩等工作;

  6.負責組織機關日常行政管理,制訂和監督執行機關各項規章制度、工作目標和計劃,做好后勤保障、經費管理、生活服務;

  7.負責與上級政協、同級黨委、人大、政府、外地政協及市直有關部門的聯絡接待工作;

  8.負責各項中心工作的組織實施,以及政協常委會議和主席、副主席、顧問、秘書長交辦的其它工作。

   

  二、機構設置及預算單位構成情況

  從預算單位構成看,中國人民政治協商會議烏拉特前旗委員會辦公室預算包括:本單位預算。

  (一)中國人民政治協商會議烏拉特前旗委員會辦公室部門機構及人員基本情況

  本單位及下設獨立預算單位共有1家,其中:財政撥款的行政單位1家,參照公務員法管理的事業單位為0家,公益一類事業單位為0家,公益二類事業單位0家。

  人員基本情況,編制、實有、離退休等。

  人員基本情況,編制24個;實有在職人員25人、離退休16人;其中離休1人、退休16人。

  (二)本部門所屬單位設置及人員情況

  納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位情況:無

  單位情況表

序號

  單位名稱

  單位性質

   

   

   

   

  第二部分   2020年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  收入預算390.98萬元,比2019年預算增加40.33萬元,增長11.50 %,增加主要是由于財政安排的養老保險以及醫療保險列入單位預算,由單位上繳稅務機關。

  支出預算390.98萬元,比2019年預算增加40.33萬元,增長11.50%。其中:基本支出334.56萬元(人員經費328.5萬元,公用經費5.96萬元),比2019年增加44.41萬元,增長15.31 %,增加主要是由于財政安排的養老保險以及醫療保險列入單位預算,由單位上繳稅務機關;項目支出56.42萬元,比2019年減少4.08萬元,下降6.74%,減少主要是由于壓縮會議經費支出。

  (一)部門預算收入情況說明

  部門預算收入390.98萬元,其中:一般公共預算撥款收入390.98萬元,占比100 %;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;事業單位經營收入0萬元,占比0%;,其他收入0萬元,占比0%;上年結轉0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%。

  (二)部門預算支出情況說明

  部門預算支出390.98萬元,其中:基本支出334.56萬元,占比86.08%;項目支出56.42萬元,占比13.92%;事業單位經營支出0萬元,占比0%。

  主要用于機構運轉、政協會議、其他政協事務、委員視察專業活動和人員工資等方面支出。

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  (一)財政撥款規模情況

  財政撥款收支預算390.98萬元,包括:一般公共預算財政撥款390.98萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉0萬元。

  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

  1.一般公共服務類310.33萬元,比上年預算數減少19.74  萬元。主要用于單位在職人員工資和機構運轉等方面的支出。

  2、社會保障和就業類65.59萬元,比上年預算數增加45.01萬元。主要用于離退休人員工資和財政安排的養老保險支出。

  3、衛生健康支出類15.06萬元,比上年預算數增加15.06萬元。主要用于財政安排的職工實繳的醫療保險

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  政府性基金預算財政撥款0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0%。2020年我單位無政府性基金財政撥款收支。

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  財政撥款“三公”經費支出預算4.45萬元,比上年預算減少5.51萬元,下降55.32%;本年預算比上年執行數減少0萬元,下降0%。其中:

  1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算數減少0萬元,下降0%,本年預算比上年執行數減少0萬元,下降0%。

  2、公務接待費4.45萬元,比上年預算數減少5.51萬元,下降55.32%,本年預算比上年執行數減少0萬元,下降0%。減少主要是由于公務接待任務比上一年減少。

  3、公務用車購置及運行維護費0萬元,比上年預算減少0  萬元,下降0%,本年預算比上年執行數減少0萬元,下降0%。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算減少0萬元,下降0%,本年預算比上年執行數減少0萬元,下降0%;公務用車運行維護費0萬元,比上年預算減少0萬元,下降0 %,本年預算比上年執行數減少0萬元,下降0%。

   

  第三部分  其他公開事項說明

   

  一、機關運行經費安排情況說明

  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2020年,運行經費財政撥款預算5.96萬元,比上年減少0.3    萬元,下降4.79%主要原因是單位厲行節約、壓縮開支。運行經費主要包括以下支出:辦公費5萬元、工會經費0.91萬元、福利費0.05萬元。

  二、政府采購預算情況說明

  政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

  三、國有資產占有使用情況說明

  截至2019年末國有資產12.78萬元,共有車輛1輛, 其中:一般公務用車1輛、機要應急車輛0輛、一般執法執勤車0輛等,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)等。

  四、2020年度項目支出績效目標情況說明

  項目支出預算績效目標填報情況。

  2020年,填報績效目標的預算項目2個,公開績效目標2個,公開項目占全部預算項目66.67%。公開填報績效目標的項目支出預算52.42萬元,占全部項目支出預算的92.91%。

  (公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。)

  第四部分  名詞解釋

   

  一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

  六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:劉正軍        聯系電話:13804782467

   

  第六部分  部門預算公開表

   

  詳見附表:部門預算公開9張表,項目支出績效目標表以總表形式上傳。(樣式見自治區部門預算公開樣式)

  附件:中國人民政治協商會議烏拉特前旗委員會辦公室2020年部門預算公開表.xls

      中國人民政治協商會議烏拉特前旗委員會辦公室2020年支出績效表.xls   

  

  00年五月二十一日

   

   

   

   

   

   

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