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中共烏拉特前旗委員會組織部2020年部門預算公開報告

烏拉特前旗政府門戶網站 2020年05月26日 編輯: 來源:中共烏拉特前旗委員會組織部
  

中共烏拉特前旗委員會組織部

  2020年部門預算公開報告

   

   

   

   

   

  0二0年五月二十一日

   

   

   

   

   

   

   

  目  錄

  第一部分  部門概況

  一、部門主要職能、職責

  二、機構設置及預算單位構成情況

  第二部分  2020年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  第三部分  其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  二、政府采購預算情況說明

  三、國有資產占有使用情況說明

  四、項目支出績效目標情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第六部分  2020年部門預算公開表

  一、財政撥款收支預算總表

  二、一般公共預算財政撥款支出預算表

  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

  四、部門收支預算總表

  五、部門收入預算總表

  六、部門支出預算總表

  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

  八、財政撥款“三公”經費支出預算表

  九、政府采購預算表

  十、項目支出績效目標申報表

  

  

  第一部分  部門概況

   

  一、主要職能

  (一)部門職能

  旗委組織部是旗委主管組織工作、干部工作和人才工作、旗領導班子和領導干部目標考核、黨員教育的職能部門。全面貫徹黨的組織工作路線、方針、政策,統籌協調和指導全旗黨的基層組織建設,旗直機關黨的思想政治建設;負責全旗干部隊伍教育、管理、考核、監督等工作;管理和指導全旗各類人才工作負責旗直機關黨的思想政治建設。

  (二)部門主要職責

  1、研究和指導全旗黨的組織建設,探索各級黨組織的設置和活動方式;主管全旗黨員的管理和發展工作,指導全旗黨的建設的理論研究。

  2、全面做好管理的干部和部管干部的管理工作,加強領導班子建設。做好干部的選拔、任免、推薦、培訓教育、考核、交流、調配、監督、誡勉、離退休和后備干部工作。研究干部隊伍建設和干部人事制度改革,加強宏觀管理和指導。做好干審工作,處理好干部黨齡、工齡、工資,參加工作時間等問題。

  3、負責旗重點企業領導班子建設和領導人員管理工作,保證黨的路線、方針、政策和旗委的有關決定在企業的貫徹落實;負責旗重點企業黨的建設和思想政治工作;監督檢查企業領導人遵紀守法、廉潔自律情況。

  4、負責全旗黨政領導班子和領導干部實績考核工作的宏觀指導;對蘇木鎮、旗直黨政領導班子和領導干部進行實績考核。

  5、研究制定旗干部隊伍建設的有關政策、規劃、制度,組織落實選拔中青年干部工作,負責對后備干部的培養和管理工作。

  6、研究和指導全旗黨的組織制度和干部人事制度的改革,制定或參與制定旗組織、干部、人事工作的重要政策和制度;負責旗黨群編系統的有關單位參照實施《國家公務員暫行條例》工作。

  7、負責全旗組織工作和干部工作的督促檢查,及時向旗委、市組織部反映重要情況并提出建議。

  8、主管全旗黨員干部教育工作。研究制定教育培訓的政策、規劃;宏觀管理和組織實施對旗委管理干部、中青年干部的培訓;組織指導、檢查全旗黨員干部教育工作。

  9、負責旗離退休干部工作的宏觀管理,制定和參與離退休干部工作的有關政策,并管理旗委老干部局。

  10、宏觀指導旗黨史和組織史的征集、整理、研究、編纂工作。

  11、協助自治區、市管理駐旗單位的領導班子和領導干部。

  12、制定或參與制定烏拉特前旗知識分子工作的政策規定;檢查全旗知識分子工作情況;掌握、管理烏拉特前旗優秀專家和青年科技人才。

  13、完成旗委和市組織部交辦的其他工作。

  二、機構設置及預算單位構成情況

  從預算單位構成看,中共烏拉特前旗委員會組織部預算包括:本單位預算和中共烏拉特前旗直屬機關工作委員會預算。

  (一)烏拉特前旗組織部機構及人員基本情況

  本單位及下設獨立預算單位共有2家,其中:財政撥款的行政單位2家,參照公務員法管理的事業單位為0家,公益一類事業單位為0家,公益二類事業單位0家。

  現有編制數23人,實有在職23人,退休8人,遺屬1人,買崗4人。

  (二)本部門所屬單位設置及人員情況

  納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位情況:

  單位情況表

                                            

  

序號

  單位名稱

  單位性質

  1

  中共烏拉特前旗直屬機關工作委員會

  行政

   

  第二部分   2020年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  收入預算399.41萬元,比2019年預算增加86.95萬元,增長27.83%,增加主要是由于:1、新增農牧區和社區大比武資金;2、新增不忘初心主題教育經費;3、在職人員醫療保險和養老保險納入預算。

  支出預算399.41萬元,比2019年預算增加86.95萬元,增長27.83%。其中:基本支出267.41萬元(人員經費259.69萬元,公用經費7.72萬元),比2019年增加63.95萬元,增長32.74%,增加主要是由于在職人員醫療保險和養老保險納入預算;項目支出132萬元,比2019年增加21萬元,增長18.92%,增加主要是由于新增農牧區和社區大比武資金、新增不忘初心主題教育經費。

  (一)部門預算收入情況說明

  部門預算收入399.41萬元,其中:一般公共預算撥款收入   399.41萬元,占比100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0 %;事業單位經營收入0萬元,占比0%;,其他收入0萬元,占比0%;上年結轉0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%。

  (二)部門預算支出情況說明

  部門預算支出399.41萬元,其中:基本支出267.41萬元,占比66.95%;項目支出132萬元,占比33.05%;事業單位經營支出0萬元,占比0 %。

  主要用于人員工資、日常公用經費支出、專項業務費及退休人員項目外退休工資發放等方面支出。

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  (一)財政撥款規模情況

  財政撥款收支預算399.41萬元,包括:一般公共預算財政撥款399.41萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉   0萬元。

  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

  1.一般公共服務類353.88萬元,比上年預算數增加46.16萬元。主要用于人員工資、日常公用經費支出、專項業務費支出。

  2、社會保障和就業類33.93萬元,比上年預算數增加29.19萬元。主要用于退休人員項目外工資、在職人員養老保險、遺屬生活補貼支出。

  3、 衛生健康類11.60萬元,比上年預算數增加11.60萬元。主要用于在職人員醫療保險支出。     

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  政府性基金預算財政撥款0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0%。我單位無政府性基金預算財政撥款

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  財政撥款“三公”經費支出預算3.46萬元,比上年預算增加0.36萬元,增長11.61%;本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0%。其中:

  1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算數增加0 萬元,增長0 %,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0%。

  2、公務接待費3.46萬元,比上年預算數增加0.36萬元,增長11.61%,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0%。增加主要是由于不忘初心主題教育開展。

  3、公務用車購置及運行維護費0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0%。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0 %。

   

  第三部分  其他公開事項說明

   

  一、機關運行經費安排情況說明

  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2020年,運行經費財政撥款預算7.72萬元,比上年增加1.25萬元,增長19.32%主要原因是人事變動單位新增調入人員公用經費增加。運行經費主要包括以下支出:辦公費1.75萬元、印刷費0.7萬元、公務接待費0.1萬元、工會經費0.68萬元、福利費0.04萬元、其他交通費4.45萬元。

  二、政府采購預算情況說明

  政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0 萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

  三、國有資產占有使用情況說明

  截至2019年末國有資產96.24萬元,共有車0 輛,其中:一般公務用車0輛、機要應急車輛0輛、一般執法執勤車0輛等,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)等。

  四、2020年度項目支出績效目標情況說明

  項目支出預算績效目標填報情況。

  2020年,填報績效目標的預算項目1個,公開績效目標1個,公開項目占全部預算項目50%。公開填報績效目標的項目支出預算130萬元,占全部項目支出預算的98.48 %。

  (公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。)

  第四部分  名詞解釋

   

  一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

  六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:李卓穎        聯系電話:0478-3212370

   

  第六部分  部門預算公開表

   

  詳見附表:部門預算公開9張表,項目支出績效目標表以總表形式上傳。(樣式見自治區部門預算公開樣式)

  附件:中共烏拉特前旗委員會組織部2020年部門預算公開表.xls  中共烏拉特前旗委員會組織部2020年支出績效表.xls  

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