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中共烏拉特前旗委員會宣傳部2020年部門預算公開報

烏拉特前旗政府門戶網站 2020年05月26日 編輯: 來源:中共烏拉特前旗委員會宣傳部
  

中共烏拉特前旗委員會宣傳部

  2020年部門預算公開報告

   

   

   

   

   

  0二0年 五月 十八日

   

   

   

   

   

   

   

  目  錄

  第一部分  部門概況

  一、部門主要職能、職責

  二、機構設置及預算單位構成情況

  第二部分  2020年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  第三部分  其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  二、政府采購預算情況說明

  三、國有資產占有使用情況說明

  四、項目支出績效目標情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第六部分  2020年部門預算公開表

  一、財政撥款收支預算總表

  二、一般公共預算財政撥款支出預算表

  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

  四、部門收支預算總表

  五、部門收入預算總表

  六、部門支出預算總表

  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

  八、財政撥款“三公”經費支出預算表

  九、政府采購預算表

  十、項目支出績效目標申報表

  

  

  第一部分  部門概況

   

  一、主要職能

  (一)部門職能

  貫徹黨的路線、方針、政策和旗委的指示、決定、部署;調查研究和宏觀指導全旗宣傳思想文化工作。

  (二)部門主要職責

  1、宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和旗委的指示、決定、部署,統籌指導全旗黨的意識形態工作。

  2、負責指導全旗理論、新聞出版、文化文藝、廣播電視、社會宣傳等工作;聯系宣傳部門單位的工作,從宏觀上指導精神產品的生產。

  3、負責規劃組織全旗全局性思想政治工作。

  4、負責管理新聞出版、電影行政等事務工作。組織指導協調全旗“掃黃打非”工作。

  5、擬定全旗精神文明建設規劃,推動社會主義核心價值觀建設和精神文明建設。

  6、統籌協調全旗對外宣傳工作。

  7、統籌協調全旗互聯網宣傳和信息內容管理工作,開展輿情信息收集分析研判。

  8、完成旗委交辦的其它工作。

  二、機構設置及預算單位構成情況

  從預算單位構成看,中共烏拉特前旗委員會宣傳部預算:包含本單位預算。

  (一)中共烏拉特前旗委員會宣傳部機構及人員基本情況

  本單位及下設獨立預算單位共有1家,其中:財政撥款的行政單位1家,參照公務員法管理的事業單位為0家,公益一類事業單位為0家,公益二類事業單位0家。

  人員基本情況,編制、實有、離退休等。

  人員基本情況,編制數19個、實有人數15人、離退休9人。

  (二)本部門所屬單位設置及人員情況

  納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位情況: 無

  單位情況表

  

序號

  單位名稱

  單位性質

   

   

   

   

  第二部分   2020年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  收入預算263.07萬元,比2019年預算增加88.25萬元,增長50.4%,增加主要是由于財政安排的職工養老保險、醫療保險納入單位預算和2019年創建自治區及文明城市社會宣傳經費增加。

  支出預算263.07萬元,比2019年預算增加88.25萬元,增長50.4%。其中:基本支出 171.57 萬元(人員經費166.87萬元,公用經費4.7萬元),比2019年增加50.75萬元,增長42%,增加主要是由于財政安排的職工養老保險、醫療保險納入單位預算;項目支出91.5萬元,比2019年增加37.5萬元,增長69.44%,增加主要是由于2019年創建自治區及文明城市社會宣傳經費增加。

  (一)部門預算收入情況說明

  部門預算收入263.07萬元,其中:一般公共預算撥款收入   263.07萬元,占比100 %;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;事業單位經營收入0萬元,占比0%;,其他收入0萬元,占比0%;上年結轉0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%。

  (二)部門預算支出情況說明

  部門預算支出263.07萬元,其中:基本支出171.57 萬元,占比65.23 %;項目支出91.5 萬元,占比34.78 %;事業單位經營支出0萬元,占比0%。

  主要用于人員工資、機構運轉、專業活動、全旗理論、新聞、出版、文藝、社會宣傳等方面支出。

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  (一)財政撥款規模情況

  財政撥款收支預算263.07萬元,包括:一般公共預算財政撥款263.07萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉0萬元。

  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

  1.一般公共服務類230.09萬元,比上年預算數增加64.74 萬元。主要用于人員工資、創建自治區及文明城市社會宣傳經費、理論宣講、文化產業及網信業務費、內蒙古日報、巴市報旗縣版刊費。

  2、社會保障和就業類24.73萬元,比上年預算數增加15.27萬元。主要用于單位職工養老保險支出和離退休人員項目外工資。

  3、衛生健康支出8.25萬元,比上年預算數增加8.25萬元。主要用于單位職工醫療保險支出。

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  政府性基金預算財政撥款0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0%。2020年無政府性基金預算收支。

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  財政撥款“三公”經費支出預算6.63萬元,比上年預算減少0.69萬元,下降9.4 %;本年預算比上年執行數減少0萬元,下降0%。其中:

  1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算數減少0萬元,下降0%,本年預算比上年執行數減少0萬元,下降0%。

  2、公務接待費6.63萬元,比上年預算數減少0.69 萬元,下降9.4%,本年預算比上年執行數減少0萬元,下降0%。減少主要是由于單位厲行節約、壓縮三公經費支出。

  3、公務用車購置及運行維護費0萬元,比上年預算減少0萬元,下降0 %,本年預算比上年執行數減少0萬元,下降0 %。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算減少0萬元,下降0%,本年預算比上年執行數減少0萬元,下降0%;公務用車運行維護費0萬元,比上年預算減少0萬元,下降0%,本年預算比上年執行數減少0萬元,下降0%。

   

  第三部分  其他公開事項說明

   

  一、機關運行經費安排情況說明

  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2020年,運行經費財政撥款預算4.70萬元,比上年增加0.47萬元,增加11.1%主要原因是人員增加,運行經費增加。運行經費主要包括以下支出:辦公費1.0萬元、差旅費1.0萬元、培訓費1.0萬元、工會經費0.47萬元、福利費0.03 萬元、其他交通費1.2萬元。

  二、政府采購預算情況說明

  政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

  三、國有資產占有使用情況說明

  截至2019年末國有資產18.77萬元,共有車輛0輛, 其中:一般公務用車0輛、機要應急車輛0輛、一般執法執勤車0 輛等,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)等。

  四、2020年度項目支出績效目標情況說明

  項目支出預算績效目標填報情況。

  2020年,填報績效目標的預算項目1個,公開績效目標1個,公開項目占全部預算項目100 %。公開填報績效目標的項目支出預算91.5萬元,占全部項目支出預算的100%。

  (公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。)

  第四部分  名詞解釋

   

  一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

  六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:董培德        聯系電話:13948780422

   

  第六部分  部門預算公開表

   

  詳見附表:部門預算公開9張表,項目支出績效目標表以總表形式上傳。(樣式見自治區部門預算公開樣式)

  附件:中共烏拉特前旗委員會宣傳部2020年部門預算公開表.xls         中共烏拉特前旗委員會宣傳部2020年支出績效表.xls              

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