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中共烏拉特前旗委員會統一戰線工作部2020年部門預算公開報告

烏拉特前旗政府門戶網站 2020年05月26日 編輯: 來源:中共烏拉特前旗委員會統一戰線工作部
  

中共烏拉特前旗委員會統一戰線工作部

  2020年部門預算公開報告

   

   

   

   

   

  0二0年五月二十日

   

   

   

   

   

   

   

  目  錄

  第一部分  部門概況

  一、部門主要職能、職責

  二、機構設置及預算單位構成情況

  第二部分  2020年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  第三部分  其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  二、政府采購預算情況說明

  三、國有資產占有使用情況說明

  四、項目支出績效目標情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第六部分  2020年部門預算公開表

  一、財政撥款收支預算總表

  二、一般公共預算財政撥款支出預算表

  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

  四、部門收支預算總表

  五、部門收入預算總表

  六、部門支出預算總表

  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

  八、財政撥款“三公”經費支出預算表

  九、政府采購預算表

  十、項目支出績效目標申報表

  

  

  第一部分  部門概況

   

  一、主要職能

  (一)部門職能

  中共烏拉特前旗委員會統一戰線工作部是旗委主管統一戰線工作的職能部門,是旗委在統戰工作方面的參謀和助手。主要工作范圍和對象:民主黨派成員、無黨派人士、黨外知識分子、少數民族人士、宗教界人士、非公有制經濟人士、新的社會階層人士、出國歸國留學人員、香港同胞澳門同胞、臺灣同胞及在其大陸的親屬、華僑歸僑及僑眷、其它需要聯系和團結的人員。

  部門主要職責

  1、組織貫徹執行黨的統戰工作方針、政策,深入調查研究;向旗委反映情況,提出開展統戰工作的意見和建議。

  2、負責聯系各民主黨派和無黨派代表人士,通報情況,反映其意見和建議,推薦其參政議政和民主監督作用。

  3、統一管理宗教工作,貫徹落實黨的宗教工作方針政策,負責協調督促、檢查民族宗教政策貫徹落實;聯系少數民族和宗教界人士;協助有關部門做好少數民族干部培養、選拔工作;協助有關部門打擊邪教和境外宗教敵對勢力分裂祖國活動。

  4、聯系海內外工商社團組織及代表人士。

  5、開展以促進祖國統一為重點的海外統戰工作;聯系我旗在臺、港、澳地區和海外僑胞中的代表人士,負責指導“三胞”來訪工作;協調和配合有關方面做好我縣臺胞、臺屬的有關工作。

  6、協調做好人民政協有關工作,推進政治協商和民主監督制度的建立和完善。

  7、負責黨外人士的培養選拔工作,物色、舉薦黨外代表人士擔任政府及其部門和司法機關的領導職務。

  8、負責聯系黨外各界高中級知識分子,全面、客觀反映黨外知識分子的情況、意見,配合有關部門貫徹落實黨的知識分子政策。

  9、協調統一戰線內部的各種關系,指導鄉鎮黨委統戰委員開展業務工作,做好臺聯、僑聯等有關社會團體的工作。

  10、調查研究并反映我旗非公有制經濟代表人士的情況,協調關系,提出政策建議;團結、服務、引導、教育非公有制經濟代表人士,積極開展思想政治工作。

  11、承辦旗委交辦的其他任務。

  二、機構設置及預算單位構成情況

  從預算單位構成看,中共烏拉特前旗委員會統一戰線工作部預算包括:本單位預算。

  (一)中共烏拉特前旗委員會統一戰線工作部機構及人員基本情況

  本單位及下設獨立預算單位共有1家,其中:財政撥款的行政單位1家,參照公務員法管理的事業單位為0家,公益一類事業單位為0家,公益二類事業單位0家。

  本單位編制數8個,現實有在職人員7人,退休人員8人。

  (二)本部門所屬單位設置及人員情況

  納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位情況:無

  單位情況表

  

序號

  單位名稱

  單位性質

   

   

   

   

  第二部分   2020年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  收入預算121.04萬元,比2019年預算增加25.62萬元,增長26.85%,增加主要是由于在職人員增加一人,且增加單位職工養老保險、醫療保險費用支出。

  支出預算121.04萬元,比2019年預算增加25.62萬元,增長26.85%。其中:基本支出92.8萬元(人員經費90.2萬元,公用經費2.6萬元),比2019年增加25.62萬元,增長38.11%,增加主要是由于單位職工養老保險、醫療保險費用支出增加。項目支出28.23萬元,與2019年相比無增減。

  (一)部門預算收入情況說明

  部門預算收入121.04萬元,其中:一般公共預算撥款收入121.04萬元,占比100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0;事業單位經營收入0萬元,占比0%;,其他收入0萬元,占比0%;上年結轉0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%。

  (二)部門預算支出情況說明

  部門預算支出121.04萬元,其中:基本支出92.81萬元,占比76.66%;項目支出28.23萬元,占比23.34%;事業單位經營支出0萬元,占比0%。

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  (一)財政撥款規模情況

  財政撥款收支預算121.04萬元,包括:一般公共預算財政撥款121.04萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉0萬元。

  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

  1.一般公共服務類101.40萬元,比上年預算數增加10.92萬元。主要用于單位工資福利支出、辦公費、差旅費、公務接待費、郵電費、宗教活動經費及宗教人員補助等支出。

  2.社會保障和就業類15.51萬元,比上年預算數增加10.58萬元。主要用于退休人員的項目外工資支出以及單位職工養老保險費用支出。

  3.衛生健康支出類4.13萬元,比上年預算數增加4.13萬元。主要用于單位職工醫療保險費用支出。

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  政府性基金預算財政撥款0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0%。2019年我單位無政府性基金財政撥款收支。

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  財政撥款“三公”經費支出預算2.39萬元,比上年預算增加1.39萬元,增長139%;本年預算比上年執行數增加1.39萬元,增長139%。其中:

  1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0%,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0%。

  2、公務接待費2.39萬元,比上年預算數增加1.39萬元,增長139%,本年預算比上年執行數增加1.39萬元,增長139%。增加主要是由于機構改革后,單位增加。

  3、公務用車購置及運行維護費0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0%。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0%。

  第三部分  其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2020年,運行經費財政撥款預算2.87萬元,比上年增加0.23萬元,增長8.71%,主要原因是在職人員增加一人,公務費增加。運行經費主要包括以下支出:辦公費0.9萬元、郵電費0.3萬元、差旅費0.2萬元、工會經費0.26萬元、福利費0.01萬元、其他交通費用1.2萬元。

  二、政府采購預算情況說明

  政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

  三、國有資產占有使用情況說明

  截至2019年末國有資產7.66萬元,共有車輛0輛, 其中:一般公務用車0輛、機要應急車輛0輛、一般執法執勤車0輛等,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)等。

  四、2020年度項目支出績效目標情況說明

  項目支出預算績效目標填報情況。

  2020年,填報績效目標的預算項目2個,公開績效目標2個,公開項目占全部預算項目100%。公開填報績效目標的項目支出預算28.24萬元,占全部項目支出預算的100%。

  (公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。)

  第四部分  名詞解釋

  一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

  六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:韓彩霞        聯系電話:13484787848

  第六部分  部門預算公開表

  詳見附表:部門預算公開9張表,項目支出績效目標表以總表形式上傳。(樣式見自治區部門預算公開樣式)

   

  附件:中共烏拉特前旗委員會統一戰線工作部2020年部門預算公開表.xls

       中共烏拉特前旗委員會統一戰線工作部2020年支出績效表.xls 

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