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中共烏拉特前旗委員會黨校2020年部門預算公開報告

烏拉特前旗政府門戶網站 2020年05月26日 編輯: 來源:中共烏拉特前旗委員會黨校
  

中共烏拉特前旗委員會黨校

  2020年部門預算公開報告

   

   

   

   

   

  0二0年 五月二十日

   

   

   

   

   

   

   

  目  錄

  第一部分  部門概況

  一、部門主要職能、職責

  二、機構設置及預算單位構成情況

  第二部分  2020年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  第三部分  其他公開事項說明

  一、機關運行經費安排情況說明

  二、政府采購預算情況說明

  三、國有資產占有使用情況說明

  四、項目支出績效目標情況說明

  第四部分  名詞解釋

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  第六部分  2020年部門預算公開表

  一、財政撥款收支預算總表

  二、一般公共預算財政撥款支出預算表

  三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

  四、部門收支預算總表

  五、部門收入預算總表

  六、部門支出預算總表

  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

  八、財政撥款“三公”經費支出預算表

  九、政府采購預算表

  十、項目支出績效目標申報表

  

  

  第一部分  部門概況

   

  一、主要職能

  (一)部門職能

  烏拉特前旗干部職工培訓基地成立于2004年12月,由原烏拉特前旗旗委黨校、烏拉特前旗教師進修學校、烏拉特前旗農機校、烏拉特前旗農廣校、烏拉特前旗職工業余學校合并成立。主要職能是負責全旗黨員領導干部、公務員及行政事業單位人員的繼續教育等培訓工作,開展科學研究,為旗委和政府科學決策提供咨政服務,為當地經濟社會發展提供理論宣傳、人才儲能和智力支持服務,2019年7月按照旗委批復更名為中共烏拉特前旗委員會黨校。

  (二)部門主要職責

  1、培訓全旗黨員干部;培訓全旗國家公務員。

  2、承擔全旗嘎查村黨支部成員、全旗“兩新組織”內黨組織成員的培訓工作;

  3、承擔全旗非黨人士和非黨后備干部的培訓工作;

  4、負責全旗行政事業單位人員的繼續教育培訓工作。

  5、圍繞我旗政治、經濟和社會發展的實際,開展科學研究,為教學服務,為旗委和政府科學決策提供咨政服務。

  6、開展全旗干部職工函授學歷教育。

  7、完成旗委或政府交辦的其他任務。

  二、機構設置及預算單位構成情況

  從預算單位構成看,中共烏拉特前旗委員會黨校預算包括:本單位預算。

  (一)中共烏拉特前旗委員會黨校部門機構及人員基本情況

  本單位及下設獨立預算單位共有1家,其中:財政撥款的行政單位0家,參照公務員法管理的事業單位為1家,公益一類事業單位為0家,公益二類事業單位0家。

  中共烏拉特前旗委員會黨校共有事業編制28個,其中參照公務員管理事業編制10個,專業技術人員崗位18個;實有在職職工56人(其中提前離崗28人),其中:專業技術人員43人,參照公務員管理13人;本單位共有退休人員78人(社保機構發放77人,單位發放工資1 人),遺屬2人。

  (二)本部門所屬單位設置及人員情況

  納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位情況:無

  單位情況表

                                            

  

序號

  單位名稱

  單位性質

   

   

   

   

  第二部分   2020年部門預算安排情況說明

  一、部門預算收支總體情況說明

  收入預算594.2萬元,比2019年預算增加114.9萬元,增長24 %,增加主要是由于養老保險繳費及醫療保險單位繳費部分2019年度由財政直接代繳,2020年度改為財政下撥單位代繳,由此增加了機關事業單位基本養老保險繳費支出和事業單位醫療保險支出。2020年度為加強全旗黨員干部培訓工作,增加業務培訓專項經費10萬元。

  支出預算594.2萬元,比2019年預算增加114.9萬元,增長24%。其中:基本支出584.2萬元(人員經費566.72萬元,公用經費17.48萬元),比2019年增加104.9萬元,增長21.9%,增加主要是由于機關事業單位基本養老保險繳費支出和事業單位醫療保險支出;項目支出10萬元,比2019年增加10萬元,增長100%,增加主要是由于2020年度將公務員培訓經費納入財政預算,增加業務培訓費10萬元。

  (一)部門預算收入情況說明

  部門預算收入594.2萬元,其中:一般公共預算撥款收入594.2萬元,占比100 %;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0 %;事業收入0萬元,占比 0 %;事業單位經營收入0萬元,占比 0 %;,其他收入0萬元,占比 0 %;上年結轉0萬元,占比 0%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比 0 %。

  (二)部門預算支出情況說明

  部門預算支出594.2萬元,其中:基本支出584.2萬元,占比  98.32%;項目支出10萬元,占比 1.68 %;事業單位經營支出0萬元,占比0%。

  主要用于機構運轉、專業活動、人員經費方面支出。

  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

  (一)財政撥款規模情況

  財政撥款收支預算594.2萬元,包括:一般公共預算財政撥款594.2萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉0萬元。

  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

  1.教育支出類419.54萬元,比上年預算數增加 129.58萬元。主要用于機構運轉、專業活動、人員經費等方面支出,2019年度提前離崗人員工資按退休管理,列入社會保障支出類,2020年度改按在職人員管理,人員工資經費列入教育支出。

  2、社會保障和就業類 147.17萬元,比上年預算數減少42.17萬元,主要用于退休人員項目外工資及養老保險單位繳費支出。

  3、衛生健康支出27.49萬元,比上年預算數增加27.49萬元。主要用于醫療保險支出。    

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  政府性基金預算財政撥款 0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0%。2020年無政府性基金財政撥款。

  四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

  財政撥款“三公”經費支出預算0萬元,比上年預算減少0.3萬元,下降100%;本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0 %。其中:

  1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0%,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0%。

  2、公務接待費0萬元,比上年預算數增加0.3萬元,下降100%,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0%。

  3、公務用車購置及運行維護費0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0 %,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0 %。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,比上年預算增加0萬元,增長0%,本年預算比上年執行數增加0萬元,增長0%。

   

  第三部分  其他公開事項說明

   

  一、機關運行經費安排情況說明

  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2020年,運行經費財政撥款預算 17.48萬元,比上年減少0.29萬元,下降1.63%主要原因是2020年度我單位減少了公務接待費預算0.3萬元。運行經費主要包括以下支出:辦公費1.0萬元、郵電費0.8萬元、差旅費1.6萬元、培訓費0.8萬元、工會經費1.05萬元、福利費0.05萬元、其他交通費用1.2萬元、印刷費0.3萬元,水費0.2萬元,電費0.3萬元,辦公用房取暖費9.58萬元,維修(護)費0.6萬元。

  二、政府采購預算情況說明

  政府采購預算總額2萬元,其中:政府采購貨物預算2萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算 0萬元。

  三、國有資產占有使用情況說明

  截至2019年末國有資產528.56萬元,共有車輛0輛, 其中:一般公務用車0輛、機要應急車輛0輛、一般執法執勤車0輛等,單位價值200萬元以上大型設備 0 臺(套)等。

  四、2020年度項目支出績效目標情況說明

  項目支出預算績效目標填報情況。

  2020年,填報績效目標的預算項目1個,公開績效目標1個,公開項目占全部預算項目100%。公開填報績效目標的項目支出預算10萬元,占全部項目支出預算的100%。

  (公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。)

  第四部分  名詞解釋

   

  一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

  六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

  八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

  本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

  聯系人:張永勝  聯系電話:15344261198

   

  第六部分  部門預算公開表

   

  詳見附表:部門預算公開9張表,項目支出績效目標表以總表形式上傳。(樣式見自治區部門預算公開樣式)

  附件:中共烏拉特前旗委員會黨校2020年部門預算公開表.xls        中共烏拉特前旗委員會黨校2020年支出績效表.xls             

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