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關于預算調整方案的報告

烏拉特前旗政府門戶網站 2019年12月27日 編輯:曹銀波 來源:烏拉特前旗財政局
烏拉特前旗人民政府:

  按照《烏拉特前旗第十七屆人民代表大會第二次會議關于旗2018年財政預算執行情況和2019年預算的決議》(烏前人常發【201827號)通知,決議批準2019年財政預算。2019年預算執行中因一般公共預算收入、財力性補助收入、專項上解支出的變動,需對批準的一般公共預算收支進行預算調整。具體預算調整如下,請審閱,并提請人大常委會批復。

  2019年度預算執行中一般公共預算收入比年初預算增加14255萬元,其中:本級一般公共預算收入增加2081萬元、均衡性轉移支付補助收入增加11858萬元,新增財力性補助2352萬元,專項上解(易地扶貧搬遷收回資金)2036萬元。預算調整增加一般公共預算收入2081萬元、財力性補助收入14210萬元,專項上解支出2036萬元,同時調整增加一般公共預算支出14255萬元、專項上解支出2036萬元

  預算支出具體調整內容:(一)個人部分調整增加支出6572萬元,列入各部門預算科目,其中:調整機關事業單位傷亡人員喪葬費和傷亡人員遺屬補助增加支出1479萬元;調整職工取暖補貼增加支出2460萬元;調整兩稱、五稱和薪級工資增加支出553萬元;調整人員崗位變動、職級并行職務變動、政府購買崗位人員保險等增加支出809萬元;清算轉社保退休人員準備期補差1271萬元;(二)一般公共服務支出1945萬元,其中:購買合力重工資產及交易稅金1339萬元、四大班子工作經費272萬元(包括工業園區40萬元)、天賦河套品牌宣傳經費53萬元、信訪各項經費81萬元、稅務經費200萬元;公安支出330萬元,其中:掃黑除惡專項工作經費200萬元、監管場所增設金剛防護網經費50萬元、70周年大慶安保維穩工作經費80萬元;教育支出328萬元,全部為中高考質量考評及獎勵經費;衛生健康支出130萬元,全部為鼠疫防控工作經費;節能環保支出235萬元,其中:甲浪溝同興礦業司法鑒定經費30萬元、第二次全國污染源普查經費50萬元、環保監測工作經費20萬元、烏拉山自然保護區及周邊生態環境整治與修復經費85萬元、污水處理廠維修保護經費50萬元;城鄉社區支出522萬元,其中:增加84名環衛工人購買2輛清運車經費222萬元、園林綠化經費100萬元、棚戶區基礎設施建設200萬元;農林水支出3973萬元,其中:農村牧區環境衛生綜合整治經費299萬元、村干部報酬村級工作經費765萬元、農村公益項目經費285萬元、“十個全覆蓋”直接相關債務化解經費2624萬元;住房保障支出220萬元,全部為廉租房工程資金;專項上解2036萬元。

  上述預算調整如與年底結算數據有變動,屆時再做調整。

  妥否,請批復。


  烏拉特前旗財政局

  20191210


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