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內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特前旗衛生和計劃生育局2018年度決算公開報告

烏拉特前旗政府門戶網站 2019年10月15日 編輯: 來源:烏拉特前旗衛生和計劃生育局

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2018年度收入決算情況說明

(三)關于2018年度支出決算情況說明

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

   1三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

   2三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

(四)預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

   一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    七、政府性基金財政撥款支出決算表

    八、部門決算相關信息統計表

 


第一部分部門基本情況

一、部門職能

烏拉特前旗衛生和計劃生育局應當牢固樹立大衛生、大健康理念,推動健康烏拉特前旗建設,以改革創新為動力,以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點,把以治病為中心轉變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進,加強預防控制重大疾病工作,積極應對人口老齡化,健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村牧區覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平,推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革,加大公立醫院改革力度,推進管辦分離,推動衛生健康公共服務提供主體多元化、方式多樣化。

    1、組織擬訂全旗衛生健康政策,擬訂衛生健康事業發展法規規章草案、政策、規劃,統籌規劃衛生健康資源配置,指導區域衛生健康規劃的編制和實施,制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2、深化醫藥衛生體制改革,堅持保基本、強基層、建機制,組織深化公立醫院綜合改革,健全現代醫院管理制度,推進藥品供應和監管體制綜合改革,研究提出全旗深化醫藥體制改革重大方針、政策、措施及建議。

3、制定并組織落實疾病預防控制規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施,實施國家免疫規劃,負責衛生應急工作,制定衛生應急和緊急醫學救援預案,組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援,依法履行傳染病疫情及突發公共衛生事件的監測、報告等職責,牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

4、負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理,組織開展相關監測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督,健全衛生健康綜合監督體系。

5、組織開展食品安全風險監測、評估、預警和交流工作,開展食品安全企業標準的備案受理和跟蹤評價工作。

6、負責醫療機構和醫療服務行業準入管理并監督實施,建立醫療服務評價和監督管理體系,會同相關部門制定和實施衛生健康專業技術人員準入、資格標準,組織實施醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準,組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則和服務規范。

7、負責組織實施基層衛生、婦幼健康服務發展規劃和政策措施,指導基層衛生、婦幼衛生服務體系和全科醫生隊伍建設,推進基本公共衛生服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

8、負責組織實施國家和自治區藥物政策和基本藥物制度,開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警,指導醫療機構藥事管理工作。

9、組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施,負責推進全旗老年健康服務體系建設和醫養結合工作,負責全旗老年健康工作。

10、指導實施蒙中醫藥中長期發展規劃,促進蒙中醫藥事業發展,推動蒙中醫藥標準化和現代化建設,組織開展蒙中醫藥人才培養、師承教育工作,推廣蒙中醫藥科技成果和適宜技術,傳承和發展蒙中醫藥文化,組織開展蒙中藥資源普查。

11、負責計劃生育管理和服務工作,開展人口監測預警,研究提出人口與家庭發展相關政策建議,組織實施計劃生育有關政策。

12、承擔全旗重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

13、完成旗委、政府交辦的其他任務。

二、機構設置及預算單位構成情況

從預算單位構成看,烏拉特前旗衛生和計劃生育局預算包括:本單位預算和所屬27家二級單位預算。

(一)烏拉特前旗衛生和計劃生育局部門機構及人員基本情況

本單位及下設獨立預算單位共有28家,其中:財政撥款的行政單位1家,參照公務員法管理的事業單位為0家,公益一類事業單位為27家,公益二類事業單位0家。

人員基本情況,編制、實有、離退休等。

旗衛生和計劃生育局機關核定編制為31人,實有29人,離退休人員58人,遺屬人員2人。

衛計系統二級單位編制1068人,年末一般公共預算實有人數835人,經費自理人數712人,離休人員3人,退休人員717人,遺屬人員21人,其他人員78人。

(二)本部門所屬單位設置

納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位情況:

單位代碼

單位名稱

單位性質

073002

烏拉特前旗計劃生育技術服務站

全額撥款事業單位

067002

烏拉特前前旗蒙中醫醫院

差額撥款事業單位

067003

烏拉特前前旗人民醫院

差額撥款事業單位

067004

烏拉特前旗婦幼保健院

差額撥款事業單位

067005

烏拉特前旗疾病預防控制中心

全額撥款事業單位

067006

烏拉特前旗衛生局衛生監督所

全額撥款事業單位

067007

烏拉特前旗愛國運動委員會辦公室

全額撥款事業單位

067008

烏拉特前旗大佘太中心衛生院

全額撥款事業單位

067009

烏拉特前旗巴音花中心衛生院

全額撥款事業單位

067010

烏拉特前旗長勝中心衛生院

全額撥款事業單位

067011

烏拉特前旗公廟子衛生院

全額撥款事業單位

067012

烏拉特前旗明安中心衛生院

全額撥款事業單位

067013

烏拉特前旗烏拉山中心衛生院

全額撥款事業單位

067014

烏拉特前旗西山咀鎮衛生院

全額撥款事業單位

067015

烏拉特前旗呼和布拉格衛生院

全額撥款事業單位

067016

烏拉特前旗呼和衛生院分院

全額撥款事業單位

067017

烏拉特前旗先鋒衛生院

全額撥款事業單位

067018

烏拉特前旗黑柳子衛生院

全額撥款事業單位

067019

烏拉特前旗沙德格衛生院

全額撥款事業單位

067020

烏拉特前旗朝陽衛生院

全額撥款事業單位

067021

烏拉特前旗小佘太衛生院

全額撥款事業單位

067022

烏拉特前旗額爾登布拉格衛生院

全額撥款事業單位

067023

烏拉特前旗蘇獨侖衛生院

全額撥款事業單位

067024

烏拉特前旗樹林子衛生院

全額撥款事業單位

067025

烏拉特前旗新安衛生院

全額撥款事業單位

067026

烏拉特前旗北圪堵衛生院

全額撥款事業單位

067027

烏拉特前旗西小召衛生院

全額撥款事業單位

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

2018年預算收入39267萬元,醫療衛生與計劃生育支出35401.41萬元,農林水支出45.02萬元,其他支出40萬元,社會保障就業支出4911.73萬元。

2018年決算收入49493.63萬元,與年初預算相比收入增加10226.63萬元,增長26%,主要原因人員經費增加,專項經費增加。

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2018年度收入總計53,695.31萬元,其中:本年收入合計49,493.63萬元,用事業基金彌補收支差額2,163.27萬元,年初結轉和結余2,038.41萬元;支出總計53,695.31萬元,其中:結余分配296.07萬元,年末結轉和結余2,938.57萬元。與2017年度相比,收入總計增加4,531.11萬元,增長9.2%;支出總計增加4,531.11萬元,增長9.2%。主要原因:一是人員工資調整導致增長;二是專項資金及時到位導致增長。

(二)關于2018年度收入決算情況說明

本部門2018年度收入合計49,493.63萬元,其中:財政撥款收入14,951.26萬元,占30.2%;事業收入33,835.51萬元,占68.4%;經營收入0萬元,占0%;其他收入706.85萬元,占1.4%

(三)關于2018年度支出決算情況說明

本部門2018年度支出合計50,460.67萬元,其中:基本支出45,449.06萬元,占90.1%;項目支出5,011.62萬元,占9.9%;經營支出0萬元,占0%

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入總計16,974.04萬元,其中:年初結轉和結余2,022.78萬元;支出總計16,974.04萬元,其中:年末結轉和結余2,685.01萬元。與2017年度相比,收入減少1,210.57萬元,下降6.7%;支出減少1,210.57萬元,下降6.7%。主要原因:一是本年度項目資金減少;二是衛生院當年單戶表,上年為匯總錄入;三是增加退休及死亡人員導致工資減少。

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計14,289.03萬元,其中:基本支出11,422.65萬元,占79.9%;項目支出2,866.38萬元,占20.1%

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出11,422.66萬元,其中:人員經費9,493.33萬元,主要包括:基本工資3136.94萬元,津貼補貼1974.01萬元,獎金9.2萬元,伙食補助費2.51萬元,績效工資735.32萬元,機關事業單位基本養老保險費106.51萬元,較上年減少996.78萬元,主要原因是:有退休及死亡人員導致;公用經費1,929.33萬元,主要包括:辦公費56.19萬元,印刷費34.8萬元,手續費0.46萬元,水費0.13萬元,電費3.68萬元,郵電費1.23萬元,取暖費11.99萬元,物業管理費2.44萬元,差旅費21.03萬元,維修(護)費10.65萬元,租賃費0.5萬元,培訓費3.79萬元,公務接待費9.52萬元,專業材料費29.14萬元,勞務費27.14萬元,公務用車維護費15.89萬元,其他交通費2.91萬元,其他商品和服務支出24.53萬元,較上年增加1,799.03萬元,主要原因是:本年度業務量加大導致經費增加。

(七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款三公經費預算為70.13萬元,支出決算為44.39萬元,完成預算的63.3%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為34.87萬元,完成預算的60.1%;公務接待費支出決算為9.52萬元,完成預算的78.7%2018年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:一是行政單位公務用車移交平臺;二是根據要求壓縮三公經費支出。

2三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2018年度財政撥款三公經費支出44.39萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出34.87萬元,占78.6%;公務接待費支出9.52萬元,占21.4%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

公務用車購置及運行維護費支出34.87萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,車均購置費0萬元,較上年增加0萬元,。公務用車運行維護費支出34.87萬元,用于燃油費、維修費等,車均運維費5.81萬元,較上年減少13.04萬元,主要原因是部分車輛移交平臺,財政撥款開支的公務用車保有量為6輛。

公務接待費支出9.52萬元。其中:國內公務接待費9.52萬元,接待111批次,共接待2,756人次。主要用于接待上級領導監督檢查工作餐。國(境)外接待費0萬元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出77.94萬元,比2017年增加41.59萬元,增長114.4%。主要原因是衛建委新辦公大樓投入使用導致。

(二)政府采購支出情況

本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額1,135萬元,其中:政府采購貨物支出1,062.37萬元,2017年增加587.65萬元,增長123.8%,主要原因是:公立醫院購入醫療設備政府采購工程支出72.63萬元,比2017年增加72.63萬元,增長0%,主要原因是:有新建工程政府采購服務支出0萬元,比2017年增加0萬元,增長0%

(三)國有資產占用情況

截至20181231日,本部門共有車輛40輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0;主要領導干部用車0;機要通信用車0;應急保障用車11輛,主要用于單位應急工作;執法執勤用車4,主要用于衛生計生執法局工作;特種專業技術用車13,主要用于醫院救護車;離退休干部用車0輛;其他用車12輛,主要是用于單位其他用途。單位價值50萬元以上通用設備25臺(套),主要是醫療設備,比2017年增加4臺(套),主要原因是給患者檢查救治所需設備;單位價值100萬元以上專用設備27臺(套),主要是醫療設備,比2017年增加4臺(套),主要原因是給患者檢查救治所需設備。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據財政部門要求,衛生和計劃生育局組織相關股室人員,認真對照2018年度工作計劃落實和年初項目預算績效目標申報情況,對基本藥物制度補助、醫療服務能力建設開展了預算績效自評工作。按照績效評價工作要求,衛生和計劃生育局績效評價管理工作領導小組進行了專題討論,由局績效評價管理工作分管領導局長牽頭,局辦公室相關人員參與,組成局機關預算績效評價工作小組,明確了績效評價具體工作分工,辦公室負責績效評價報告起草,財務人員負責預算績效相關數據填報,各室負責對應項目預算績效報表有關內容填報。

項目支出預算績效目標填報情況。2018年,填報績效目標的預算項目4個,公開績效目標4個,公開項目占全部項目88 %公開填報績效目標的項目支出預算250.13萬元,占全部項目支出預算的88%

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:楊俊林    聯系電話:0478-3228855

      內蒙古巴彥淖爾市烏拉特前旗衛生和計生局2018年部門決算公開表.xls

  
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