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內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特前旗工業園區管理委員會2018年決算公開報告

烏拉特前旗政府門戶網站 2019年10月14日 編輯: 來源:烏拉特前旗工業園區管理委員會

 

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2018年度收入決算情況說明

(三)關于2018年度支出決算情況說明

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

   1三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

   2三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

(四)預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

   一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    七、政府性基金財政撥款支出決算表

    八、部門決算相關信息統計表

 


第一部分部門基本情況

一、部門職能

(一)部門職能

負責烏拉特前旗工業園區日常事務及常規項目的招商引資;制定工業園區的發展規劃;負責工業園區基礎設施建設及管理;統一管理和協調有關工業園區的財稅、涉外等事務。

(二)部門主要職責

辦公室:協助領導處理機關日常工作,協調機關政務和事務工作。

規劃建設科:負責擬定園區產業發展規劃方案;負責園區總體規劃和詳細規劃的編制、修訂、管理工作,并組織實施;負責協調辦理園區建筑審批手續和消防審批手續;協助旗建設局搞好建設工程的招、投標及資質審查工作;做好建設工程監理和建設工程的竣工驗收工作;負責協調入園的勘察、設計、施工等單位注冊登記,負責建設工程檔案管理工作;負責協調園區內供水、供電、道路、通訊等基礎設施的開發建設與管理。

經濟發展科 :定期開展園區企業經濟運行分析報告和預期綜合經濟運行分析報告專題會議;負責園區內項目申報和向上級部門爭取資金;負責協調企業的產品質量管理,技術監督、標準化及計量工作,組織協調開展“高科技企業”、“先進產品和先進技術”、“企業審核認定”等工作;負責協調組織園區企業新產品試制、研制鑒定工作;負責收集、匯總、上報園區經濟建設統計報表,為領導進行決策提供依據,負責園區招商引資工作;負責園區企業協會的日常工作。

公共事業科:負責園區內環境衛生、園區綠化、道路設施的維護管理工作,負責園區規劃環評及入園企業環保日常監管;協調園區治安、公共交通服務工作;負責排污工作。

二、機構設置及決算單位構成情況

從決算單位構成看,烏拉特前旗工業園區管理委員會決算:包括本單位決算。

(一)烏拉特前旗工業園區管理委員會部門機構及人員基本情況

本單位及下設獨立決算單位共有1家,其中:財政撥款的行政單位0家,參照公務員法管理的事業單位為0家,公益一類事業單位為1家,公益二類事業單位0家。

人員基本情況,編制數13人,實有7人。

(二)本部門所屬單位設置及人員情況

納入2018年部門決算編制范圍的二級決算單位情況:無

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

收入預算 484.682 萬元,比2017年預算增加184.822 萬元,增長61.64 %,增加主要是回購內蒙古新湖化工有限公司項目用地補償。

支出預算 488.682 萬元,比2017年預算增加184.822 萬元,增長61.64 %,增加主要是回購內蒙古新湖化工有限公司項目用地補償。

(一)部門預算收入情況說明

部門預算收入484.682 萬元,其中:一般公共預算撥款收入 484.682 萬元,占比 100%

(二)部門預算支出情況說明

部門預算支出 484.682 萬元,其中:基本支出 72.032 萬元,占比 15 %;項目支出 412.65 萬元,占比 85 %

主要用于在職人員工資、日常工作運行、辦公樓租賃費、新湖化工土地收回補償、園區路燈工程尾欠等方面支出。

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2018年度收入總計9,118.52萬元,其中:本年收入合計7,342.79萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余1,775.73萬元;支出總計9,118.52萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余8,752.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加5,763.47萬元,增長171.8%;支出總計增加5,763.47萬元,增長171.8%。主要原因:一是基礎設施項目增加;二是新增新湖集團項目回購款。

(二)關于2018年度收入決算情況說明

本部門2018年度收入合計7,342.79萬元,其中:財政撥款收入7,342.62萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0.17萬元,占0%

(三)關于2018年度支出決算情況說明

本部門2018年度支出合計366.09萬元,其中:基本支出122.99萬元,占33.6%;項目支出243.1萬元,占66.4%;經營支出0萬元,占0%

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入總計9,118.35萬元,其中:年初結轉和結余1,775.73萬元;支出總計9,118.35萬元,其中:年末結轉和結余8,752.43萬元。與2017年度相比,收入增加5,763.84萬元,增長171.8%;支出增加5,763.84萬元,增長171.8%。一是基礎設施項目增加;二是新增新湖集團項目回購款。

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計365.91萬元,其中:基本支出122.97萬元,占33.6%;項目支出242.94萬元,占66.4%

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出122.97萬元,其中:人員經費68.33萬元,主要包括:基本工資22.35萬元、津貼補貼22.59萬元、績效工資6.9萬元、社會保障繳費2.36萬元,伙食補助費7.84萬元,其他工資福利支出6.29萬元。較上年增加28.34萬元,主要原因是:調薪后工資增長;公用經費54.64萬元,主要包括:勞務費12.47萬元,培訓費0.26萬元,手續費0.01萬元,維護費2.79萬元,郵電費0.9萬元,公務用車運行維護費12.4萬元,公務接待費10.29萬元,電費5.55萬元,差旅費3.74萬元,辦公費6.24萬元。較上年減少160.64萬元,主要原因是:壓縮開支。

(七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款三公經費預算為22.69萬元,支出決算為22.69萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為12.4萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為10.29萬元,完成預算的100%

2三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2018年度財政撥款三公經費支出22.69萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出12.4萬元,占54.6%;公務接待費支出10.29萬元,占45.4%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

公務用車購置及運行維護費支出12.4萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,車均購置費0萬元,較上年增加0萬元,主要原因是無車輛購置。公務用車運行維護費支出12.4萬元,用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。車均運維費12.4萬元,較上年減少0.04萬元,主要原因是開支壓縮,財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。

公務接待費支出10.29萬元。其中:國內公務接待費10.29萬元,接待238批次,共接待2,198人次。主要用于一是是招商引資接待;二是投資企業的投資考察接待;三是外來考察、調研等接待。國(境)外接待費0萬元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出0萬元,比2017年增加0萬元,增長0%

(二)政府采購支出情況

本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額48.18萬元,其中:政府采購貨物支出48.18萬元,2017年增加48.18萬元,增長0%,主要原因是:一是辦公樓租賃;二是項目工程。政府采購工程支出0萬元,比2017年增加0萬元,增長0%。政府采購服務支出0萬元,比2017年增加0萬元,增長0%

(三)國有資產占用情況

截至2018年末,共有車輛0輛, 其中:機要應急車輛 0輛等,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)等。

(四)預算績效管理工作開展情況

我部門因項目支出為本部門辦公業務經費,未開展預算績效管理工作。

第三部分名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:陸浩    聯系電話:0478-2260947

 

  

內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特前旗工業園區管理委員會2018年決算公開表.xls

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