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內蒙古自治區巴彥淖市烏拉特前旗婦女聯合會2018年度決算公開報告

烏拉特前旗政府門戶網站 2019年10月14日 編輯: 來源:烏拉特前旗婦女聯合會

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2018年度收入決算情況說明

(三)關于2018年度支出決算情況說明

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

   1三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

   2三公經費財政撥款支出決算具體情況說明


三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

(四)預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

   一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    七、政府性基金財政撥款支出決算表

    八、部門決算相關信息統計表

 


第一部分部門基本情況

一、主要職能

  (一)部門職能

  1、宣傳、貫徹黨的路線、方針、政策及黨對婦女工作的指示。

  2、團結、動員婦女積極參加烏拉特前旗改革和兩個文明建設;組織和協調各婦女組織開展“巾幗建功”、“家庭美德建設”等活動,評選推薦婦女工作先進群體。

  3、教育、引導婦女提高素質,促進婦女成長成才。

  4、代表婦女參政議政,參與民主管理、民主監督;為婦女兒童提供法律援助及服務,參與有關政策法規的制定及組織實施,維護婦女兒童合法權益。

  5、制定旗婦聯工作目標和工作計劃,指導各基層婦女組織和團體會員開展工作。

  6、協助旗政府制訂和實施《烏拉特前旗婦女發展規劃》和《烏拉特前旗兒童發展規劃》。

  7、加強與社會各界的聯系,協調和推動社會各界為婦女兒童辦事。

  8、負責我旗婦女界的統戰和外事工作,擴大我旗婦女與外界聯誼和交往。

  9、承擔我旗婦兒工委辦公室的日常事務。

  10、完成旗委及上級婦聯交辦的其他任務。

  (二)部門主要職責

  1、團結、動員婦女投身改革,參與經濟建設,促進社會發展。

  2、教育、引導廣大婦女,增強自尊、自信、自立、自強精神,全面提高素質,促進婦女人才成長。

  3、代表婦女參加社會協商對話,參與民主管理、民主監督,參與有關婦女兒童法律、法規、條例的制訂,維護婦女兒童合法權益。

  4、為婦女兒童服務。加強與社會各界的聯系,推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

  5、鞏固和擴大各族各界婦女的大團結,促進四個現代化建設和祖國統一大業。積極發展同世界婦女的友好交往,增進了解和友誼,維護世界和平。

  二、機構設置及決算單位構成情況

  (一)烏拉特前旗婦女聯合會人員基本情況

  本單位及下設獨立決算單位共有1家,其中:財政撥款的行政單位0家,參照公務員法管理的事業單位為1家,公益一類事業單位為0家,公益二類事業單位0家。

  本單位共有編制人數6人,實有5人,離退休9人。

  (二)本部門所屬單位設置及人員情況

   納入2018年部門決算編制范圍的二級決算單位情況:無 

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

收入預算 86.43 萬元,比2017年預算增加9.084萬元,增長10.50%,增加主要是由于其他群團體事物支出的增加。

支出預算 86.43 萬元,比2017年預算增加 9.084萬元,增長10.50%,增加主要是由于18年各類支出費用的增加。

(一)部門預算收入情況說明

部門預算收入 86.43  萬元,其中:一般公共預算撥款收入86.43萬元,占比100%

(二)部門預算支出情況說明

部門預算支出86.43萬元,其中:基本支出76.43萬元,占比88.42%;項目支出10萬元,占比11.57%

主要用辦公費、郵電費、差旅費、其他交通費、培訓費、公務接待費等方面支出。

一般公共預算財政撥款收支情況說明:一是財政撥款規模情況財政撥款收支預算86.43萬元,包括:基本支出76.43萬元,項目支出10萬元。二是一般公共預算財政撥款具體使用安排情況1.一般公共服務類36.12萬元,比上年預算數減少1.262萬元。主要用于行政運行,其他群團體事務支出。2、社會保障和就業類50.32萬元,比上年預算數增加10.356萬元。主要用于行政事業單位離退

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2018年度收入總115.41萬元,其中:本年收入合計115.41萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余3.03萬元;支出總計115.41萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余1.24萬元。與2017年度相比,收入總計增加6.08萬元,上升5.6%;支出總計增加6.08萬元,上升5.6%。主要原因是有年初結余結轉、兩癌救助金每年數額不同。

(二)關于2018年度收入決算情況說明

本部門2018年度收入合計112.38萬元,其中:財政撥款收入104.38萬元,占92.88%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入8萬元,占7.12%

(三)關于2018年度支出決算情況說明

本部門2018年度支出合計114.16萬元,其中:基本支出91.98萬元,占80.57%;項目支出22.18萬元,占19.43%;經營支出0萬元,占0%

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入總計115.41萬元,其中:年初結轉和結余3.03萬元;支出總計115.41萬元,其中:年末結轉和結余1.24萬元。與2017年度相比,收入總計增加6.08萬元,上升5.6%;支出總計增加6.08萬元,上升5.6%。主要原因是有年初結余結轉、兩癌救助金每年數額不同。

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計115.41萬元,其中:基本支出91.98萬元,占79.70%;項目支出22.18萬元,占19.22%

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出91.98萬元,其中:人員經費83.91萬元,主要包括:職工的基本工資、津貼補貼、獎金等,較上年減少2.67萬元,主要原因是干部調動工作人員減少;公用經費8.08萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費費等,較上年增加4.86萬元,主要原因是開展宣學習宣傳貫徹落實全國婦女十二大精神及家庭教育講座開支,支付新招錄公務員見習期工資。

(七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款三公經費預算為2.28萬元,支出決算為3.28萬元,超出預算的23.68%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.46萬元,完成預算的100%。培訓費2.82萬元。2018年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因是開展了家庭教育、婦女兒童權益保障知識講座產生了培訓費。

2三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2018年度財政撥款三公經費支出3.28萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0.46萬元,占14.02%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,公務用車運行維護費支出0萬元,用于原公務用車燃油費,車均運維費0萬元,較上年減少0萬元,主要原因是車上交平臺,財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。

公務接待費支出0.46萬元。其中:國內公務接待費0.46萬元。主要用于調研、會議、考核。國(境)外接待費0萬元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出0萬元,比2017年增加0萬元,增長0%。主要原因:本單位為事業單位,無機關運行費。

(二)政府采購支出情況

本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,2017年增加0萬元,增長0%;政府采購工程支出0萬元,比2017年增加0萬元,增長0%;政府采購服務支出0萬元,比2017年增加0萬元,增長0%

(三)國有資產占用情況

截至20181231日,本部門共有車輛0輛,主要領導干部用車0;機要通信用車0;應急保障用車0;執法執勤用車0輛;特種專業技術用車0輛;離退休干部用車0,主要用于其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),比2017增加0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),比2017增加0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

我單位因項目支出為單位正常業務經費支出,故沒有進行項目績效評價工作。

第三部分名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:哈布日   聯系電話:0478-3212921

內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特前旗婦聯2018年決算公開表.xls

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